內部控制制度專區
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內部控制制度專區 |
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| 100.02.01 |
行政院主計總處政府內部控制專區(請以Chrome瀏覽器登入) (行政院內部控制推動及督導小組、內部控制相關規定、內部控制制度共通性作業範例、違失案例、教育訓練教材) |
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107.12.28 |
政府內部控制制度設計原則 |
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107.12.28 |
政府內部控制聲明書簽署作業要點 |
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107.12.28 |
政府內部控制共通性作業(含跨職能整合)範例製作原則(+第四點修正規定) |
| 107.12.19 |
臺南大學內部控制作業手冊第2.8版(請自行下載) |
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| 107.12.19 |
108年度稽核計畫 |
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| 107.12.19 |
107年度內部控制制度實施成效自行評估計畫 |
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| 106.02.03 |
近3年稽核計畫．稽核報告．制度聲明書 |
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| 106.02.03 |
政府內部控制監督作業要點 |
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| 105.05.10 |
內部稽核範例 |
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| 105.01.01 |
政府內部控制最新規範 |
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| 105.01.01 |
機關推動內部控制經驗分享 |
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| 104.07.07 |
強化內部控制實施方案 |
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| 104.01.21 |
各機關內部控制制度自行評估原則 |
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| 103.10.13 |
國立臺南大學內部控制小組設置要點 |
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| 103.08.28 |
政府內部稽核實作範例 |
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| 103.07.18 |
行政院農委會防檢局內控制度設計範例 |
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| 103.07.18 |
財政部國稅局營所稅內控制度設計範例 |
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| 102.10.03 |
法務部評估實施計畫範例 |
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| 102.10.03 |
內政部入出國及移民署自行評估表件填寫範例 |
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| 101.10.30 |
內部控制宣導短片 |
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| 101.09.13 |
行政院內部控制推動及督導小組設置要點 |
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| 101.06.26 |
內部控制 制度共通性作業範例跨職能整合應行注意事項 |
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| 101.05.29 | ||
| 101.05.17 | ||
| 101.01.10 | ||
| 100.09.15 | ||
| 100.05.27 | ||